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老师，公司当月缴纳当月的社保需要计提吗?缴纳社保，应该怎么做分录
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你好；需要的； 不管什么支付； 当月都需要先计提的； 借应付职工薪酬- 社保； 其他应收款-个人社保 贷银行存款
2023 05/25 15:20
84784982 
2023 05/25 15:46
计提时怎么做呢
meizi老师 
2023 05/25 15:47
借管理费用-社保等 贷应付职工薪酬-社保
84784982
2023 05/25 16:00
计提时只计提公司承担部分吗
meizi老师
2023 05/25 16:01
你好； 对的；单位部分 才记入成本费用
84784982
2023 05/25 16:03
我们有一个代缴社保，那个我不知道要怎么做？她没有工资的
84784982
2023 05/25 16:04
但是我们帮她代缴社保，后面全额社保费会跟她收回的
meizi老师
2023 05/25 16:06
你好； 代缴社保； 意思**吗
84784982
2023 05/25 16:15
没错，老师，是这个意思
meizi老师
2023 05/25 16:17
那你个税 工资 怎么报的金额； 0申报的吗 ；才好判断的
84784982
2023 05/25 16:18
我不知道，外账搞的
meizi老师
2023 05/25 16:19
去看看 ；你才能判断怎么处理 ； 而且你这个**； 本身就有风险 ； 5.1号不是出来了一个**文件； 查到会罚款的
84784982
2023 05/25 16:22
我们内账做的只是给老板看的，外账才给看[皱眉]
meizi老师
2023 05/25 16:23
你好； 那你意思只做内账的玛； 那你就做； 缴纳； 借其他应收款贷银行存款； 收回来； 借银行存款贷其他应收款
84784982
2023 05/25 16:24
这样要是公司出事了，我会不会有风险[旺柴]
meizi老师
2023 05/25 16:26
你好 ； 你是办税人员吗 ；是的话可能 影响你的
84784982
2023 05/25 16:29
我不是我不是，我就做内账，其他不管
meizi老师
2023 05/25 16:30
你好； 那就不影响你哈； 不影响你
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