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转出未交增值税余额是负数，怎么调平？
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借方负数，就是贷方余额，这个是需要交税的
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
这个正数列支账务处理，就是形成应交税费——未交增值税科目的贷方
交税平账
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款（或库存现金）
2023 05/25 18:02
84785016 
2023 05/25 18:04
你好老师，转出未交负数21万，未交增值税，负数150万，这个怎么调
刘艳红老师 
2023 05/25 18:06
你把原始分录拍给我看下
84785016
2023 05/25 18:07
接手代理记账的账，只有一个科目余额
刘艳红老师
2023 05/25 18:10
你要查下，是借方是负数，还是贷方是负数
84785016
2023 05/25 18:15
转出未交是借方负数
84785016
2023 05/25 18:17
要怎么办？
刘艳红老师
2023 05/25 18:18
借方负数，就是贷方余额，这个是需要交税的
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
这个正数列支账务处理，就是形成应交税费——未交增值税科目的贷方
交税平账
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款（或库存现金）
刘艳红老师
2023 05/25 18:19
就这这样平账就可以了
84785016
2023 05/25 18:20
那也要是交税才能这样做啊，平白无故，可以这样直接调？
刘艳红老师
2023 05/25 18:24
这个是指要交税的意思，要平账就要这样平，你计到其他应付款里面
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