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问题已解决
老师，您给看一下，我填完企业所得税汇算清缴，怎么有怎么多风险提示？我该怎么调整我前面填报的明细表？
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你好； 你每个表格去检查下； 你估计是数据 没有写对 ； 税务局 表格都有勾稽关系的； 比如你写了 一些附表； 对应的主表和附表 会关联数据的
2023 05/25 18:09
84784987 
2023 05/25 18:12
老师，您帮我看下这个。期间费用财产损耗，盘亏及毁损损失需要按照成本支出明细表的非流动资产处置损失来填吗？
meizi老师 
2023 05/25 18:14
你好； 对的；按照你账上的盘亏； 损耗数据来的； 一般看营业外支出数据写的
84784987
2023 05/25 18:21
老师，那我期间费用这里，不需要填嘛？为啥会有风险提示？就是非流动资产处置损失这个
meizi老师
2023 05/25 18:23
你好； 对的； 就是看你账上 别把科目做错了； 导致你写表格也错误了
84784987
2023 05/25 18:25
老师，我账上非流动资产处置损失是计入到的营业外支出科目的呀。没有计入到期间费用科目呀
meizi老师
2023 05/25 18:26
你好； 那你不用写期间明细表哈； 一般支出明细表 是对的哈； 是这个栏次的 ；如果是固定资产的话
84784987
2023 05/25 18:27
老师，那您看下我发您的风险提示，有啥意思？我没看懂
84784987
2023 05/25 18:32
老师，您再给看一下，就是，成本支出明细表里面填了非流动资产处置损失的话，就必须得填A105090这张纳税调整明细表吗？
meizi老师
2023 05/25 18:32
你好； 1. 去看看资产损失表格要写哈 ；2. 专项资金这个表格看是否属于专项资金要报这个3. 还有捐赠支出 要写下面这个表格哦 ；
84784987
2023 05/25 19:28
老师，有政府补助收入的话，就必须得填专项用途财政性纳税调整明细表吗？
meizi老师
2023 05/25 19:41
是不征税专项补助的话，必须要报这个表格的
84784987
2023 05/25 19:44
老师，收到政府补助收入，属于不征税收入？需要填报专项用途财政性纳税调整明细表？
meizi老师
2023 05/25 19:47
是的，专项款必须报这个，你属于什么方面补助
84784987
2023 05/25 19:51
老师，是这个。我查的明细账
84784987
2023 05/25 19:52
老师，您看下，这个是账务处理
84784987
2023 05/25 20:32
是这样填吗？
meizi老师
2023 05/26 08:27
你好； 你们本年还没有使用的话； 就这样填写； 对的； 属于不征税的 ；专项款的
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