00:10:00
问题已解决
老师，您帮我看下，我在填2022年的企业所得税汇算清缴年报。这个风险提示是啥意思？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问非流动资产资产处置损失 是处置的什么？
2023 05/25 18:31
84784987 
2023 05/25 18:32
是车辆报废
bamboo老师 
2023 05/25 18:38
请问固定资产清理有没有填105090表
84784987
2023 05/25 19:14
老师，我刚刚勾选了这张表。我应该怎么填，您教我填一下。
84784987
2023 05/25 19:18
老师，您看一下，是这样填吗？
84784987
2023 05/25 19:18
这笔金额，是要调增的是吗？
bamboo老师
2023 05/25 19:29
不需要纳税调增 只是要填写一下
没有处置收入吗？
84784987
2023 05/25 19:30
没有处置收入，只有处置损失。老师，您说的，不需要纳税调增，只是要填写一下。那请问，我该怎么填，填在哪里？
bamboo老师
2023 05/25 19:36
5 资产计税基础也填上
84784987
2023 05/25 19:57
老师，您看下，是这样填吗？
bamboo老师
2023 05/25 19:58
您这是有保费收入 8030 对吗？
84784987
2023 05/25 19:59
处置固定资产的收入啊。老师，我该怎么填资产损失税前扣除明细表？
bamboo老师
2023 05/25 20:01
那8958.12是处置净损失 对吗？
第一行不填 这个金额填在8行的3 资产处置收入栏次
84784987
2023 05/25 20:07
老师，我填了，就得纳税调增8030了？您看下，我填的对不对？
bamboo老师
2023 05/25 20:08
请问8958.12是处置净损失 对吗？ 就是减去了8030的？
84784987
2023 05/25 20:17
老师，我不太清楚。这个是有关的账务处理，您看下
bamboo老师
2023 05/25 20:23
是处置后的净损失 那资产损失的计税基础填16989.12
84784987
2023 05/25 20:25
老师，这样填，对了吗？这两个表
bamboo老师
2023 05/25 20:26
是的 这样填写就好了
阅读 384
描述你的问题，直接向老师提问
10652
意见反馈
