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问题已解决
之前有计提的到税金及附加这个里面，也要冲回吗
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具体的是什么业务的。
2023 05/25 18:22
84784995 
2023 05/25 18:39
发票红冲
郭老师 
2023 05/25 18:46
你好小规模交了的需要
一般纳税人不需要
正数加负数销售额合计
84784995
2023 05/25 19:01
小规模呢，老师可以写个分录给我一下吗
郭老师
2023 05/25 19:03
借银行存款负数
贷主营业务收入负数、应交税费负数，借库存商品，借主营业务成本负数，
借应交税费附加税，借税金及附加负数
84784995
2023 05/25 19:08
老师，如果跨年了呢
郭老师
2023 05/25 19:10
你好，第一个和第二个不变，第三个借应交税费附加税，贷以前年度损益调整，
借，以前年度损益调整
贷
利润分配未分配利润
84784995
2023 05/25 19:12
贷方：利润分配未分配利润要负数吗
郭老师
2023 05/25 19:12
不需要的蓝字就行
84784995
2023 05/25 19:13
这样不会导致未分配利润增多吗
郭老师
2023 05/25 19:14
对的，因为在准备给你退税了，你之前计提的就得红冲，不是吗？
84784995
2023 05/25 19:23
明白了。懂了老师
郭老师
2023 05/25 19:28
不用客气，工作愉快。
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