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年报可以填报数据 先不缴费吧？
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您好，同学，是的，先进行数据的填报，汇算清缴，多退少补
2023 05/25 18:24
84785031 
2023 05/25 18:26
就说这个环节 先不缴费 我想导出数据核对 没问题再缴费 可以昂
向阳老师 
2023 05/25 18:27
您好，同学，是的，先不缴费，数据核对没问题再缴费
84785031
2023 05/26 15:04
总分合并汇算清缴 预缴企业所得税 和分公司各百分之五十。现在汇算清缴 有补税 各五十。分公司报表用填么
向阳老师
2023 05/26 15:10
分公司不用的，他直接支付给总公司就行。
84785031
2023 05/26 15:12
但是报表出来 分公司也的分摊补百分之五十呢
向阳老师
2023 05/26 15:16
你们单位一块缴纳的不是吗？是不是一次支付给了税务局？
84785031
2023 05/26 15:20
不是。总公司系统是补交五十的税款
向阳老师
2023 05/26 15:27
那需要分公司自己申报填写剩余50%
84785031
2023 05/26 15:29
这是分公司的跨地区表。那就是自己填21 22 行？ 系统不会自动带出来那五十么？
向阳老师
2023 05/26 15:37
你看一下那个灰色的是允许填写的还是空白的允许填写，你这个比例自己填写进去。
84785031
2023 05/26 15:38
21 22 可以自己填的！ 我疑惑点还有一个。预缴时候 也是各五十比例。但是之前会计 把分公司单体报表也申报了。这汇算清缴 报表还用填单体的么？
向阳老师
2023 05/26 15:41
不需要
他自己就不需要了，要不就重复了。
前他自己申报的是不是没有做合并。
84785031
2023 05/26 15:43
现在我们是这种情况 您帮判断下。总分各做了个异地备案 分公司预缴时候 都是总公司合并数据 税款就各五十。然后每次他们仍把分公司的单体表去填报下！ 您就说我这次汇算清缴 我分公司怎么做？ 还有日常预缴那还用填单体嚒
向阳老师
2023 05/26 15:51
对方是独立核算还是非独立核算？如果是独立核算，预缴的时候可以自己申报汇算清缴，你们再合并。
84785031
2023 05/26 15:52
独立还是非独立看增值税？ 增值税是独立申报的。就是所得税这种形式
向阳老师
2023 05/26 15:56
不是的，你们做备案的时候有，你去电子税务局里面有一个我的信息在这里面找一下。
84785031
2023 05/26 15:58
找哪个信息看独立还是非独立
向阳老师
2023 05/26 16:03
电子税务局企业信息里面就有。
或者是找一下认定信息都行
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