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老师我这样冲销去年记在本年的年终奖，是不是导致直冲销了费用，没有冲销应付职工薪酬，我想问一下正确的分录应该怎么做
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你好； 正常做； 借以前年度损益调整； 金额负数 贷应付职工薪酬-年终奖 ；金额负数； 这样来做的
2023 05/25 18:28
84785004 
2023 05/25 18:32
本期计提的费用，不需要冲销吗
meizi老师 
2023 05/25 18:34
你好； 本期的计提费用 是不是你 本月发生的 ； 是的话； 不红冲的； 你只管之前 年终奖错误的 分录去红冲哦
84785004
2023 05/25 18:38
本期计提的去年的年终奖冲销的分录应该怎么写
meizi老师
2023 05/25 18:40
你好； 借以前年度损益调整； 金额负数 贷应付职工薪酬-年终奖 ；金额负数； 这个是红冲分录哈
84785004
2023 05/25 18:43
这样的话我本期计提的去年的年终奖并没有冲销，管理费用-年终奖，主营业务成本-年终奖，都还在
meizi老师
2023 05/25 18:44
你好 ； 你本年计提的分类怎么写的 ； 你本年计提去年的； 你用管理费用吗； 你科目不对 ； 那你就红冲做 ：借 管理费用 ；金额负数 ；主营业务成本 金额负数 贷应付职工薪酬金额负数 ；这样去红冲； 我明细科目没有写哈； 你自己加下；
84785004
2023 05/25 18:52
我这样红冲完之后，再怎么调整以前年度的？借:以前年度损益调整，金额负数是不是不对了
meizi老师
2023 05/25 19:07
红冲这笔就行了，你主要是红冲业务嘛
84785004
2023 05/25 19:09
以前年度应该怎么调整？
meizi老师
2023 05/25 19:12
如果是22年计提多了，那么23.5月红冲就做这笔：借以前年度损益调整； 金额负数 贷应付职工薪酬-年终奖 ；金额负数； 这个是红冲分录
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