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总公司通过对公打给分公司员工交社保，个税的款，怎么云分录，分公司所有的业务都会汇集到总公司开票，分公司不收业务款
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你好谁来申报个税的
2023 05/25 18:58
84785030 
2023 05/25 18:58
分公司申报个税和社保
郭老师 
2023 05/25 19:01
那总公司借其他应收款贷银行存款，
分公司自己做工资、社保
借银行存款，贷其他应付款
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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