00:10:00
问题已解决
老师，你好，我来新公司，这边的账很乱，发现很多都是仓库没入库，实际应该少了，要怎么调账呢？如果我入库的话，我的库存就对不上，因为2022年1月新来的会计全部盘了一次库存
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你这个要做，你也只能另外再去盘点，然后把差额一次转入
2023 05/26 08:42
84784977 
2023 05/26 08:45
我现在的库存是对的，就是那些没入库的，库存确实也没有
84784977
2023 05/26 08:45
把差额一次转入是什么怎么操作？分录？
宋生老师 
2023 05/26 08:46
你好，入库的也都已经拿走了，出库了是吗？
84784977
2023 05/26 08:48
是的，没有入库，也没有出库，但我实际上采购了这批材料，所以我的应付账款不对
宋生老师
2023 05/26 08:49
你好，其实这个要做的话就只能补入库，还有补出库。
84784977
2023 05/26 08:52
现在补出库的话，我这个材料没有产品可以出啊？
宋生老师
2023 05/26 08:54
你好，那这个材料用到哪里去了呢？
84784977
2023 05/26 08:54
意思是重新结转成本吗？先入库，再出库，出到那个产品上去？
84784977
2023 05/26 08:55
因为是2021年的账，也不知道这个材料出到哪里去了，而且发现好多都是材料未入库的
宋生老师
2023 05/26 08:55
你好，是的，就是这样，这样才是最标准的。
84784977
2023 05/26 08:59
还有别的方法吗？因为这个是内账
宋生老师
2023 05/26 09:00
你好，其实对于内脏来说，如果你不做那么规范，不做进去也是可以的，因为最终他会体现在利润上。
也就是说不管这部分也可以。
84784977
2023 05/26 09:03
但是我不入库的话，这个应付就来不了啊，我的应付都是从原材料转过来的，如果不入库，我增加不了应付账款啊
宋生老师
2023 05/26 09:04
你好，1、去补，2把差异计入到营业务支出。就这2个方法
84784977
2023 05/26 09:09
好的，谢谢
宋生老师
2023 05/26 09:09
你好，不用客气的了。
84784977
2023 05/26 09:10
借，原材料
贷，材料成本差异，
请问这个分录是什么意思
宋生老师
2023 05/26 09:11
你好，这个适用计划成本做的时候就会有这个科目
84784977
2023 05/26 09:13
但是我们都没有用计划成本啊
宋生老师
2023 05/26 09:14
你好！老师只是告诉你这个科目的用法，但是你们公司是不是用错了，老师不确定
阅读 270
描述你的问题，直接向老师提问
190
意见反馈
