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老师，我们南京因社保医疗基数和费率调整，现在收到5月社**费，是单位和个人的合计比如582.5元，怎么做账？
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你好，你需要分出来的，借银行存款，贷应付职工薪酬社保，
其他应收款，个人负担的社保，
借应付职工薪酬社保，
借管理费用，社保负数，
然后个人的发给他，个人借其他应收款，个人负担的社保，贷银行存款。
2023 05/26 09:46
84784975 
2023 05/26 10:22
老师能否麻烦您先清楚借贷，分笔写出，你这个连一起，我看不懂。
郭老师 
2023 05/26 10:26
借银行存款，
贷应付职工薪酬社保，
其他应收款，个人负担的社保，
借应付职工薪酬社保，
借管理费用，社保负数，
然后个人的发给他，个人借其他应收款，个人负担的社保，
贷银行存款。
郭老师
2023 05/26 10:27
两笔看不懂，你一笔一笔分开不就可以了？第一个是收到钱的。第二个是红冲计提的企业负担的社保。
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