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老师，你好！请问一下，年度汇算时招待费有1万块钱没有取得发票，假设我招待费账载金额是10万（包括上述1万的无票支出），10*60%=6万，营业收入100万，1000*0.5%=5万，我这个1万的无票支出在填报时如何体现呢？是直接把账载金额填写成9万吗？然后9*60%=5.4万，是这样吗？
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你好，营业收入100万，千分之5是0.5万，而不是5万啊
账载金额填写10万，纳税调增=10万—0.5万
2023 05/26 09:49
84784972 
2023 05/26 09:51
嗯，营业收入1000万，忘改了，关键是我这个1万的无票支出怎么在表里面体现？
邹老师 
2023 05/26 09:52
你好，1万的无票支出，在扣除类—其他栏次，单独调增处理
84784972
2023 05/26 10:01
在调整表的招待费行次，正常按账载金额和扣除比例填列，然后在扣除类--其他栏次，把列支的无票支出金额全额填列，对吧？
邹老师
2023 05/26 10:03
你好，是的，是这样的
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