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问题已解决
你好，这两个数是不是得相等啊
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是的，必须相等的，不一致的，你看一下之前的损益类的科目结转了。
2023 05/26 10:06
84784983 
2023 05/26 10:09
老师，损益类科目都是平了，这要咋整
郭老师 
2023 05/26 10:12
你单位主营是什么的？
84784983
2023 05/26 10:15
建筑工程
郭老师
2023 05/26 10:17
看一下工程施工是不是有借方余额没有在存货里面。
84784983
2023 05/26 10:18
老师工程施工我没有做存货，直接做的工程施工
郭老师
2023 05/26 10:21
我知道你的工程施工在存货里面有余额吗？那你的工程施工在资产负债表哪个项目里面填写的？
84784983
2023 05/26 10:26
老师工程施工在存货里有一部分余额，在工程施工里有一部分
郭老师
2023 05/26 10:29
你看一下你的科目余额表是不是平衡的科目余额表，只要是平衡的话，你就再核对一下你的资产负债表。
84784983
2023 05/26 10:38
在科目明细表里看科目余额吗？还是汇总表？
郭老师
2023 05/26 10:39
付余额表就可以的。
郭老师
2023 05/26 10:39
你好
科目余额表就可以的。
84784983
2023 05/26 10:41
老师，我这个只有科目汇总表，科目明细表，没有科目余额表啊
郭老师
2023 05/26 10:43
好，那你看一下有余额吗？只要有余额就行。
84784983
2023 05/26 10:44
哪里的余额
郭老师
2023 05/26 10:46
你好，科目汇总表的余额呀，你没有余额吗？
郭老师
2023 05/26 10:46
截图你的格式看下来。
84784983
2023 05/26 10:49
老师，1-3月的科目汇总表，你看一下
郭老师
2023 05/26 10:50
主营业务收入怎么还有余额？
84784983
2023 05/26 10:54
老师，有一个科目做错了，但是已经改过来还是没有相等，（但是只有一次提问了，老师能不能留个微信，跟你私聊一下
郭老师
2023 05/26 10:57
你的存货里面不没有包含着这个工程施工存货应该等于工程施工的余额加上库存商品的，不好意思，学堂不允许我们私下交流。
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