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应付职工薪酬的贷方金额与管理费用的不一致，汇算清缴怎么填
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你好 ； 怎么不一致的； 描述下具体金额； 好判断怎么写； 你是要写职工薪酬表格和期间费用表格； 对吗
2023 05/26 10:13
84784953 
2023 05/26 10:18
应付职工薪酬贷方累计50000，但是管理费用-研究费用工资累计80000，税局提示研发费用工资大于人员发放工资，要更正，一般工资都是计入研发费用工资的
84784953
2023 05/26 10:18
那我怎么改
meizi老师 
2023 05/26 10:18
你好； 你们怎么做的分类 ； 正常不会 有这么大差异的； 你们计提工资； 只有这个科目才计提的吗 ？
84784953
2023 05/26 10:19
对的，这是之前财务做的，那我应该怎么调整呢
meizi老师
2023 05/26 10:20
你好 ； 你这个明显科目不对 ； 你计提了8万 ； 你贷方才5万 ； 你去看看之前计提的时候贷方是不是足了3万到 其他科目去了。 去查账
84784953
2023 05/26 10:20
按照研发费用的金额填列在职工薪酬税收金额吗
meizi老师
2023 05/26 10:20
你好 ； 你全部都发了8万了。 税收金额才是写8万
84784953
2023 05/26 10:21
那我税收金额怎么看呢
meizi老师
2023 05/26 10:21
你好 ； 汇算之前发的工资 金额合计 来写税收金额
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