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老师，我在22年6月出售了一台固定资产，汇算清缴的时候资产原值需要把出售的这台设备加上嘛？
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不需要的处置了，原值和折旧都不要加上。
2023 05/26 10:59
84785041 
2023 05/26 11:09
老师，那固定资产500万一次性扣除享受了。原值上还需要填吗 ？
郭老师 
2023 05/26 11:11
你好，需要的需要填写。你需要纳税调增的第二年。
84785041
2023 05/26 11:15
第二年调增的金额和第一年是一样的吗？
郭老师
2023 05/26 11:17
不一样的，第二年调增是你账上按月折旧的金额，你的固定资产是在按月折旧吧。
84785041
2023 05/26 11:18
是的 在按月折旧
郭老师
2023 05/26 11:21
第二列填写的是你2022年账上折旧的金额，第五列填写的是零
不考虑其他的固定资产。
84785041
2023 05/26 13:09
老师，我折旧完的固定资产还要填写资产折旧，摊销表嘛？
郭老师
2023 05/26 13:10
要打折就完了，只要有这个固定资产也得填写。
84785041
2023 05/26 13:11
22年中途出售了是不需要填写汇算清缴
郭老师
2023 05/26 13:13
对的，是的，不用填写的。
84785041
2023 05/26 13:15
老师，我还有一个车辆购置税计入固定资产，但是没有计提折旧怎么办 ？汇算清缴前补嘛?
郭老师
2023 05/26 13:15
可以的，购入的次月开始可以补。
84785041
2023 05/26 13:16
那我要补2年，账也得改了？
郭老师
2023 05/26 13:16
账上不用修改的账商用以前年度损益调整来做就是了，借以签年度损益调整，贷累计折旧。
84785041
2023 05/26 13:19
我这个以前年度损益用在22年还是23年
郭老师
2023 05/26 13:23
2023年做政务处理的，上面已经回复了。
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