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老师，我上个月社保多计提了。那这个月实际发生的少了。我该怎么做分录
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你好； 红冲即可； 借应付职工薪酬-社保 贷 管理费用 ； 或者是 借贷方不变； 金额负数红冲哈
2023 05/26 10:59
84784985 
2023 05/26 11:02
冲红金额是不是写多计提和实际发生的差额数？
meizi老师 
2023 05/26 11:04
你好； 对的； 比如计提了1000 ； 你实际只有 800 ； 你红冲写200金额即可
84784985
2023 05/26 11:05
还有一个，是社**回医疗保险费。我该怎么做分录
meizi老师
2023 05/26 11:06
你好； 这个是啥原因退的； 单位和个人部分都有吗
84784985
2023 05/26 11:09
这个是员工上月退休了。然后医疗社保那边这个月给做的医疗减员。这个医疗都是单位承担。
84784985
2023 05/26 11:10
是不是借：银行存款
贷：应付职工薪酬——社保
老师这样对吗
meizi老师
2023 05/26 11:15
你好； 那你就做 那你做； 借银行存款贷应付职工薪酬； 然后你去红冲计提科目 就可以了。 对的
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