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问题已解决
老师，是这样的由于上一年做的预估成本估多了10000元，然后今年我在做1月份的时候拿到发票根据实际的来做了，那么汇算清缴的时候是不是要按发票的数来填的?如果需要做纳税调整的是否先按预估的金额来填
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你好； 你 22年 是否红冲了多的部分成本 ；不然你账载金额还是要按照之前多计提 金额写数据
2023 05/26 11:01
84785010 
2023 05/26 11:05
我在23年1月拿到发票已经在1月冲销凭证，然后重新做了发票的金额凭证，由于在12月份也是忘记计提所得税，然后在1月份做了补计提的凭证
meizi老师 
2023 05/26 11:07
你好 ； 你账上22年还是那么多金额 ； 按照多计提的金额去写哈 ；先正常写； 调增； 之后调减
84785010
2023 05/26 11:11
你的意思是，做汇算清缴的时候还是要按照2022年的账上成本金额来填，那么做调增和减是在汇算清缴的哪个表格填哪一栏
meizi老师
2023 05/26 11:15
你好； 是的； 因为你不是在22年账套红冲的； 你如果直接按修改后的数据； 账表不一致的
84785010
2023 05/26 11:19
明白，那接下来的调整调减的具体操作可以说一下吗？
meizi老师
2023 05/26 11:22
你好 ； 之后 你23年红冲了。 你到时24年报数据的时候 在调整减去
84785010
2023 05/26 11:29
老师，做调增的是填A105000纳税调整项目明细表吗？知道是填哪一栏哪一列吗
meizi老师
2023 05/26 11:33
你好； 对的； 就这样栏次去 ； ；纳税调整表-扣除类项目-其他 在30栏次去调整
84785010
2023 05/26 11:39
然后左边账载金额就是填写账上的实际金额，右边的税收金额就是填发票上是实际金额,是吧
meizi老师
2023 05/26 12:00
你好； 是的； 就可以了。 你看看 是否可以
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