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老师 我汇算的时候暂估成本38万直接纳税调增了 现在账上的应付款-暂估还有38万挂着 要怎么冲掉？
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您好，把去年的分录做负数分录就可以了
2023 05/26 11:32
84785041 
2023 05/26 11:34
去年分录是借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
84785041
2023 05/26 11:36
现在是用未分配利润调吗
刘艳红老师 
2023 05/26 11:37
直接把这笔做负数分录
借：以前年度损益调整（负数）
贷：应付账款-暂估（负数）
84785041
2023 05/26 11:44
老师那所得税要怎么调整？
借：以前年度损益-所得税
贷：所得税
调增以后交了所得税
刘艳红老师
2023 05/26 11:50
所得税就是你这样做的
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