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研发台账怎么做？有没模板
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你好，一会我发给你模板，就按照模板做就行。
2023 05/26 11:37
玲老师 
2023 05/26 11:39
你好，一会我发给你模板，就按照模板做就行。
84784962 
2023 05/26 11:43
全国的研发都一样的吗？另外万申请高新。那20.21.22的费用是不是要改，改的话费用类不是都是以前年度损益科目。也反映不出研发费用呀？
麻烦回答这几个问题。谢谢。
玲老师
2023 05/26 11:46
研发政策的规定还有台账，这个都是全国一样政策的。
玲老师
2023 05/26 11:46
账务处理有错误的，可以更正处理。
84784962
2023 05/26 11:51
具体怎么改呢。以前年度的，改完还要去税局改报表。
玲老师
2023 05/26 11:52
请说一下什么原因要更正的？
84784962
2023 05/26 11:53
之前没有细分研发人员和费用。都统一放管理费用了。
玲老师
2023 05/26 12:01
那你现在是反结账，回去改账，还是说现在直接做更正分录？因为涉及到科目不一样。
84784962
2023 05/26 14:05
做更正分录可以的话，就更正分录，会简单一点吧。
玲老师
2023 05/26 14:11
就是现在直接更正，然后做在23年的账上，是这样吗？您确认一下，然后根据你的回复，我给你写分录。
84784962
2023 05/26 14:41
是的， 申请高新，要把近3年的研发费用从管理费用剔除开，另外做分录。如果可以直接在账面改，就怎么改呢？
玲老师
2023 05/26 14:46
你好 这情况建议是改原来的账 按这样回你的
借 研发支出 /资本化支出，费用货支出，贷管理费用
期末结转费用化的支出
借管理费用研发费用，贷研发支出 费用化支出
84784962
2023 05/26 15:41
你这样的意思就是得反结帐，然后一个月一个月去改，然后又去税局修改财务报表和申报表是吧。
玲老师
2023 05/26 15:48
你好，是的，是这样的。
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