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老师，23年补回了21年和22年的成本票，怎呢来做分录呢？
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把发票附在原来的凭证后就是
2023 05/26 12:01
84785038 
2023 05/26 12:05
之前的都是暂估的怎么来附，数据都对不上
家权老师 
2023 05/26 12:06
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用/利润分配-未分配利润（暂估差额）/
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
84785038
2023 05/26 12:09
怎么把之前的数据给冲掉，都已经跨年度了
84785038
2023 05/26 12:17
之前做的都是借库存商品，贷库存现金，是能直接冲掉吗？
84785038
2023 05/26 12:18
直接做反向分录冲掉吗？
家权老师
2023 05/26 14:01
发票到后
借： 库存商品/利润分配-未分配利润（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商/库存现金
84785038
2023 05/26 14:06
21年和22年的成本票是之前税务局查到成本不够，在税务局补回的发票，是在23年开的，我公司是砂石公司，之前有做借：库存商品，贷：库存现金的购买材料的分录，我现在要把这些发票做进去要怎么做分录？
家权老师
2023 05/26 14:11
现在只是补做差额，不用红冲了
84785038
2023 05/26 14:14
他之前的成本都不是发票，都是一些磅单做的成本，补的发票是一年的，收入是300多万，发票补了有200多万
家权老师
2023 05/26 14:18
你这个补的发票根本就不是原来采购供应商的对应的货，怎么调整呢？
84785038
2023 05/26 14:19
税务局要求就是开的这么多，那我有什么办法？
84785038
2023 05/26 14:21
调不了的话那就是这个发票不用 做进账里去吗？
家权老师
2023 05/26 14:25
不用做账，放在去年的凭证后边就是
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