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中级财务会计 需要 过程 一 以及会计分录

84784947| 提问时间:2023 05/26 12:02
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Xia老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学你好,稍等一下,要点时间
2023 05/26 12:12
Xia老师
2023 05/26 12:24
同学你好,可抵扣暂时性差异产生递延所得税资产=1500*25%=375 应纳税暂时性差异产生递延所得税负债=2000*25%=500 2022年应确认的递延所得税资产=期末375-期初300=75 2022年应确认的递延所得税负债=期末500-期初450=50 222年的递延所得税费用=50-75=-25 所得税费用=1200-25=1175 借:所得税费用1175  递延所得税资产75 贷:应交税费-应交所得税1200 递延所得税负债50
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~