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漏记了一笔2022年材料专票分录 当时已经认证勾选抵税了
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你好，你是说没有做买材料的分路还是什么？
2023 05/26 13:34
84784995 
2023 05/26 13:37
对 就是发票认证抵扣了 但是整张发票都没做分录
84784995
2023 05/26 13:37
而且跨年了已经
宋生老师 
2023 05/26 13:38
你好，这个没关系，你补做进去就可以了。借，原材料应交税费，应交增值税进项税额。贷应付账款
84784995
2023 05/26 13:38
但是就和当月进项对不上 多了进项的数字
宋生老师
2023 05/26 13:39
你好，这个是因为你之前入了没有做，现在不进去而已。严格来说是补了才会对得上，总数才对得上。
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