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在具体的什么问题？
2023 05/26 14:57
84785028 
2023 05/26 15:07
总分合并汇算清缴 预缴企业所得税 和分公司各百分之五十。现在汇算清缴 有补税 各五十。分公司报表用填么
郭老师 
2023 05/26 15:07
分公司不用的，他直接支付给总公司就行。
84785028
2023 05/26 15:13
但是报表出来 分公司也的分摊补百分之五十呢
郭老师
2023 05/26 15:15
你们单位一块缴纳的不是吗？是不是一次支付给了税务局？
84785028
2023 05/26 15:22
不是。总公司系统是补交五十的税款
郭老师
2023 05/26 15:25
那需要分公司自己申报填写剩余50%
84785028
2023 05/26 15:30
这是分公司的跨地区表。那就是自己填21 22 行？ 系统不会自动带出来那五十么？
84785028
2023 05/26 15:31
您看下呢
郭老师
2023 05/26 15:33
你看一下那个灰色的是允许填写的还是空白的允许填写，你这个比例自己填写进去。
84785028
2023 05/26 15:39
21 22 可以自己填的！ 我疑惑点还有一个。预缴时候 也是各五十比例。但是之前会计 把分公司单体报表也申报了。这汇算清缴 报表还用填单体的么？
郭老师
2023 05/26 15:40
不需要
他自己就不需要了，要不就重复了。
郭老师
2023 05/26 15:40
前他自己申报的是不是没有做合并。
84785028
2023 05/26 15:43
现在我们是这种情况 您帮判断下。总分各做了个异地备案 分公司预缴时候 都是总公司合并数据 税款就各五十。然后每次他们仍把分公司的单体表去填报下！ 您就说我这次汇算清缴 我分公司怎么做？ 还有日常预缴那还用填单体嚒
郭老师
2023 05/26 15:48
对方是独立核算还是非独立核算？如果是独立核算，预缴的时候可以自己申报汇算清缴，你们再合并。
84785028
2023 05/26 15:53
独立还是非独立看增值税？ 增值税是独立申报的。就是所得税这种形式
郭老师
2023 05/26 15:56
不是的，你们做备案的时候有，你去电子税务局里面有一个我的信息在这里面找一下。
84785028
2023 05/26 15:59
找哪个信息看独立还是非独立
郭老师
2023 05/26 16:00
企业信息里面就有。
郭老师
2023 05/26 16:01
或者是找一下认定信息都行
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