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老师， 年度所得税汇算清缴，盘亏的 做的管理费用其他， 需要调增吗 ，录入哪个表呢， 还有原材料和管理费用没有发票的，录入哪个表里的哪一行呢， 我们做账时候有累计折旧， 资产折旧摊销调增表 需要录入吗
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你好不是因为原因的可以税前扣除。
没有发票的填写，在纳税调整明细表32。
2023 05/26 15:16
玲老师 
2023 05/26 15:16
填写在纳税调整明细表30行打错字了。
84785015 
2023 05/26 15:20
你好不是因为原因的可以税前扣除。什么意思呢， 那我们做账时候有累计折旧， 资产折旧摊销调增表 需要调增吗， 还有职工薪酬什么情况下调增呢
玲老师
2023 05/26 15:21
就是这个损失不是人为的原因，产生的就可以税前扣除。
84785015
2023 05/26 15:24
老师 回答问题啊 问了好几问题了
84785015
2023 05/26 15:29
2022.12月应付职工薪酬贷方金额是50万，这五十万需要调增吗
玲老师
2023 05/26 15:34
折旧和摊销按照企业那个实际情况填写就行。
84785015
2023 05/26 15:42
什么情况下填写这个折旧摊销表啊 。 我现在累计折旧贷方是七万， 累计摊销贷方是七千， 我需要调增吗 如果调增的话，就按照贷方金额调增吗？
玲老师
2023 05/26 15:45
有固定资产和无形资产折旧摊销的，就要写这张表。
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