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我想问下，资产折旧，摊销及纳税调整表》这张表，资产原值，本年累计折旧，累计折旧，资产计税基础，税收折旧额，怎么填写我的固定资产原值账面16300，清理固定资产原值11000---累计折旧余额1290.48也就是，账面原值今年提的折旧-------本来累计折旧额含已经清理的固定资产折旧，是3434.96--------我这几栏该怎么填
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你好，已经清理的不要算进去的，你剩余的还有固定资产吗？
2023 05/26 15:22
84784992 
2023 05/26 15:42
不小心写评论里去了，有的人说清理的原值要写，有的人说不要，我第一次遇到这样的
郭老师 
2023 05/26 15:43
不需要填写，不用填写的。
84784992
2023 05/26 15:43
剩余资产原值16300，这批固定资产本年折旧1290.48，原值填16300？2列3列都填1290.48？
84784992
2023 05/26 15:44
那我这几列如何填？我已经彻底懵了
郭老师
2023 05/26 15:47
第一列填写原值，第二列填写2022年折旧的金额，第三列填写的是从购买到2022年年底的折旧的金额。
第四列填写的是有发票的固定资产的原则，第五列是允许抵扣企业所得税的。第八列和第三列填写一样的。
84784992
2023 05/26 15:52
这样填吗？
郭老师
2023 05/26 15:57
不合理
第三列一定大于或者是等于第二列。
84784992
2023 05/26 16:00
对的，但是我究竟怎么填，清理的固定资产累计折旧扣除？
郭老师
2023 05/26 16:01
清理的不要填写了，减去可以吧，你说一下你单位的什么情况
郭老师
2023 05/26 16:01
原值剩余多少？2022年账上折旧的金额是多少？什么时间买来的？
郭老师
2023 05/26 16:01
都是减去已经处置的固定资产。
84784992
2023 05/26 16:05
公司是2022年8月股权转让的，原股东的一切债权债务与现股东无关，也无任何实质性资产一并过来，，所以账面固定资产11000，做了固定资产清理，2022年，这部分固定资产累计折旧2444.48
现在账面有的固定资产是2022年9月购入并入账的，原值16300，折旧1290.48
郭老师
2023 05/26 16:07
你第三列和第二列填写一样的，都是填写这个1290.48。
84784992
2023 05/26 16:08
如果不考虑已经处置的固定资产，那就好办了，直接填现有固定资产的数据，16300，1290.48
郭老师
2023 05/26 16:09
啊，上面写了回复了，你看一下可以吗。
郭老师
2023 05/26 16:09
回复了之后，你再接着问，你能看一下我的回复，然后你再问吗？
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