00:10:00
问题已解决
老师小规模代开专票，当月就扣税了，还用计提附加税吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
需要计提附加的哈，你那个是缴费的分录
2023 05/26 15:21
84785044 
2023 05/26 15:26
专票当月开票当月扣税，借：应收 贷：收入 贷：应交税费 计提：借：税金及附加 贷：应交税费-城建 是这样不？
家权老师 
2023 05/26 15:31
是的，就是那样做的哈
84785044
2023 05/26 16:35
老师我4月有7万收入，其中30000开的专票，5月收入200万开专票，那我是不是2季度都要全额交税？
家权老师
2023 05/26 16:42
是的，这个要全额交税额
84785044
2023 05/26 18:16
我小规模，全额交税的话，我每月计提税金？还是季末计提？这30000专票计提附加税了，因为都交完了
家权老师
2023 05/26 20:56
这个是季末如果需要交税才计提
阅读 409
描述你的问题，直接向老师提问
348
意见反馈
