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老师您好，我们单位有一笔未按照权责发生制确认的收入和成本 现在汇算清缴时。收入填在未按照权责发生制确认收入纳税调整明细表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是纳税调整项目明细表吗，请老师答疑
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你好！是的。是在这个表里面
2023 05/26 15:28
84785035 
2023 05/26 15:32
老师 那成本放在那里填报呢
宋生老师 
2023 05/26 15:33
你好，就是纳税调整明细表里面。
84785035
2023 05/26 15:34
老师可以说一下具体填报在哪行哪列吗
宋生老师
2023 05/26 15:37
你好，在扣除类其他里面调减。
84785035
2023 05/26 15:39
好的谢谢老师 请问一下有没有什么风险呢 我们是22年开的发票当时没有确认收入 因为是劳务派遣 审计也没有查出来 现在要把这调整到22年 利润有20万左右
宋生老师
2023 05/26 15:44
你好其实这个你要按正规的做，你要更重新去更正对应企业所得税申报。报
84785035
2023 05/26 16:12
好的老师 那航信的服务费我们缴纳280怎么做分录 是可以抵扣增值税的吗
宋生老师
2023 05/26 16:13
这个是可以抵扣税的。
借，管理费用，办公费贷银行存款。
体检的时候，借，应交税费，应交增值税，减免税额贷，管理费用，办公费。
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