00:10:00
问题已解决
老师 企业所得税年报 退0.01我不想退 这个怎么能整平？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金。
2023 05/26 16:20
84785029 
2023 05/26 16:35
载金是啥？麻烦老师了 我填了也没有变化呀 还是退税
84785029
2023 05/26 16:36
我填了变成了交税谢谢
郭老师 
2023 05/26 16:37
账载金额填写的是0.01除以2.5%，再加上弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。
84785029
2023 05/26 16:41
退税的时候账载金也写正数吗？
郭老师
2023 05/26 16:42
对的，是的，是这么做的。
84785029
2023 05/26 17:16
实在整不会了主表最后一行是退0.01，我填完纳税调整后变成交0.01了
郭老师
2023 05/26 17:17
107040这个表格你看一下出来的对吗？你需要重新打开保存一下的。
84785029
2023 05/26 17:20
40这个表的第一行的数哪里来的？
郭老师
2023 05/26 17:40
实际利润×22.5%按照这个来
阅读 339
描述你的问题，直接向老师提问
197
意见反馈
