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老师好，如果有客户预订酒店房间，需要先开发票，然后陆续住宿，怎么处理账
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你好，那您先开发票就要先交税了。
2023 05/26 17:06
84784989 
2023 05/26 17:10
这样先开的发票如何做账，做分录
玲老师 
2023 05/26 17:11
借应收账款贷应交税费。
84784989
2023 05/26 17:23
是不是还要做收入
玲老师
2023 05/26 17:27
没有提供服务先不记收和 住宿了再记收入 这 是先开发票的 税款的分录
84784989
2023 05/26 17:32
可是发票开具的数额和税费不对等
玲老师
2023 05/26 17:34
那你要想一模一样，你就确认收入，这样就所得税也要交了。
玲老师
2023 05/26 17:34
首先你这个业务不正规，提前开票，有虚开发票的风险。但是开票就要交增值税，所以分录这样写。
84784989
2023 05/26 17:35
怎么做分录，比如发票数额开10000元，小规模增值税税1%是99.01元，分录怎么做？老师能做个完整的分录吗？
玲老师
2023 05/26 17:36
。那你现在是想连收入就一起确认了吗？
84784989
2023 05/26 18:11
不确认收入怎么做，老师能把数额一起做分录吗？
84784989
2023 05/26 18:12
老师，不确认收入和确认收入的分录分别怎么做？请老师带上数额一起
玲老师
2023 05/26 18:13
借应收账款
贷应交税费，一万元，除以1.01乘以1%。
借贷方都是这个金额。
玲老师
2023 05/26 18:13
然后后面确认收入时。
。借应收账款贷主营业务收入。
金额就是。一万元除以1.01
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