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老师你好 我们3月份开了一张票税率开错了，4月份冲红后，形成的报表中应交税费是负数，怎么平掉
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
再重新开具发票，才能平
2023 05/26 17:27
84784954 
2023 05/26 17:28
当时税率开错了，开成5个点了，正确的也开具了是免税的
文文老师 
2023 05/26 17:36
是因为交了增值税，形成负数吗？
84784954
2023 05/26 17:38
不是 是冲红后做了负数分录形成的负数
文文老师
2023 05/26 17:46
开票时，5%的应交增值税贷方
红冲，5%的应交增值税贷方负数。一正一负，不会有余额
一季度申报时，交了增值税或转增值税到营业外收入，形成负数了
84784954
2023 05/26 17:47
明白了 谢谢
文文老师
2023 05/26 17:52
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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