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问题已解决
老师，22年7月31日之前是小规模，22年8月升的一般纳税人。结果在10月分收到一张6月份开的成本专票，我勾选抵扣了，这么办啊！[尴尬]
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再做进项转出分录即可
2023 05/26 18:15
84785019 
2023 05/26 18:17
增值税申报表这么改呢？
文文老师 
2023 05/26 18:19
填附表二，进项转出
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老师，小规模22年10月-12月有收到专票，款付+设备到，但是23月2月升一般纳税人专款员说可以抵扣，那我22年收到的专票分录，是不是一直可以挂预付，等23年抵扣时我在一起做摊销和折旧进费用类等
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