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请问老师去年成本少结转了100多万，账也结过了，汇算清缴也上传财报了，之后的账应该怎么调
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你好，是销售产品的话，借以前年度损益调整，待
贷库存商品
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
2023 05/26 18:27
84784995 
2023 05/26 19:07
谢谢！老师我就是库存商品账不清楚，以前勾选了好多机器设备进项票以至于现在有好多商品进项票留存没勾选。有人教我用暂估库存商品调账，票来了再冲红，就是不明白我都留好多票了，一冲红再勾选库存还得留超啊！
郭老师 
2023 05/26 19:13
你不用单估的借库存商品。应交税费待认证，
贷银行
按照这个来做就是了。
84784995
2023 05/26 19:16
就是不需要暂估这一步骤吗？
84784995
2023 05/26 19:17
是我的库存是没有货了，早销出去了，但是进项票好多没有勾选，最早勾选的是设备进项票
郭老师
2023 05/26 19:21
对的，是的，不需要赞估，你的进项可以留着，但是你成本需要正常结转，不是吗？销售出去确认了收入，正常结转成本，但是你的进项可以先不抵扣。
84784995
2023 05/26 19:41
原来那个会计都没有库存商品台账，都是按自己意思随便结转的，弄得现在差距越来越大。我又怕金额大了用以前损益调整会影响税务财报
郭老师
2023 05/26 19:49
这种肯定有问题的。
郭老师
2023 05/26 19:49
最起码你得有进销存明细，你销售出去结转哪个成本。销售数量乘以购买单价。
84784995
2023 05/26 19:58
现在明白了，谢谢老师
郭老师
2023 05/26 19:59
不用客气，工作愉快。
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