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期初录入不对哪出错了呢？
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晚上好，期初建账时，损益科目不是录的，您录的损益科目有余额了
2023 05/26 22:07
84785042 
2023 05/26 22:11
损益类科目不录入数要入哪个对应科目呢？
驾校的账场地的施工费租赁费 加油车辆维修等，挂了应付账款，对应的不入成本入哪里呢
廖君老师 
2023 05/26 22:15
您好，损益科目月末都结转到本年利润了，体现在负债表的未分配利润里。
挂这个往来是还没有来发票
84785042
2023 05/26 22:17
对没有来发票，那我入期初对应挂未分配利润吗
84785042
2023 05/26 22:17
期初录入挂未分配利润吗
廖君老师
2023 05/26 22:20
您好啊，不行啊，期初就是挂往来啊
84785042
2023 05/26 22:21
应付账款对应什么呢，我把主营业务成本改成什么
廖君老师
2023 05/26 22:23
您好，咱付钱的分录 是借：应付 贷：银行，就是对应银行了
主营业务成本是损益科目 ，都在未分配利润里
84785042
2023 05/26 22:24
没有付款，欠着呢？入什么呢
廖君老师
2023 05/26 22:28
您好，没付款也没来发票是不是啊，但东西到公司了，是这个意思么。那就是 借：存货 -暂估 贷：应付-暂估
84785042
2023 05/26 22:33
应付账款是场地施工费，还有车辆维修费，加油费！
不入期初我做分录入账这个应付账款可以不，借 管理费用，贷应付账款
廖君老师
2023 05/26 22:36
您好啊，发票没来不入管理费用，我理解对不对啊
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