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问题已解决
工商年报的纳税总额是全年应交的，还是实际交那的，包不包含退税的
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你好，工商年报的纳税总额是全年实际缴纳的。
退税的，需要减去
2023 05/27 11:38
84784957 
2023 05/27 11:43
汇算清缴只要调整费用，就必须填写期间费用那张表吗
如果招待费这块调整了，23年的账务还需要做调整吗
邹老师 
2023 05/27 11:44
你好，即使不调整费用，也需要填写期间费用明细表。
如果招待费这块调整了，有导致补交所得税吗
(如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。)
84784957
2023 05/27 11:52
别人回答的问题不如您的准确，好不容易碰到您了，所以多问了问
如果不不需要补缴企业所得税，需要做相应的账务处理吗，如果不做的话，未分配利润和亏损表里的数值不一样
邹老师
2023 05/27 11:53
你好
招待费这块调整，如果不需要补缴企业所得税，就不需要做分录。
会计上报表的未分配利润，和税法的应纳税所得额，二者本来就不一致的
84784957
2023 05/27 11:56
明白了，谢谢您
邹老师
2023 05/27 12:32
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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