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请问老师，去年差旅费什么的发票不符合规定，然后做账了，做22年汇算清缴调整是需不需要做个分了，还是直接汇算清缴就好了，不许做任何分录
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你好，实际业务的帐上不用调整，纳税调增就行
2023 05/27 13:58
84784996 
2023 05/27 14:17
好的，那在问一下去年12月工资今年补计提的18500工资，借：以前年度损益调整的，我可以直接在汇算清缴的（纳税调整明细表）30行其他税收金额18500吗？总表上自动提取那会调减18500
郭老师 
2023 05/27 14:19
工资的在职工薪酬明细表里面，实际金额和税收金额里面，加上这个18500就行。
84784996
2023 05/27 14:31
那今年计提这笔汇算清缴不用调减吗是去年的费用，还是要更正去年财务报表？
郭老师
2023 05/27 14:36
你用以前年度损益调整来做了，然后在今年的汇算清缴纳税调节，在纳税调减里面，不是填写纳税调整明细表，是职工薪酬明细表里面。
郭老师
2023 05/27 14:37
调整表格不只是有一个的，很多个都是在对应的项目里面。
84784996
2023 05/27 14:39
好的，那是不是去年报表也要调整啊？
郭老师
2023 05/27 14:41
不需要的，其他的都不需要调整。
84784996
2023 05/27 14:42
那具体这个18500是在哪里调减，就是在工资表那边调减吗
郭老师
2023 05/27 14:43
职工薪酬明细表第一行里面实际金额税收金额加上不是吗？
84784996
2023 05/27 14:43
老师，帮我看一下是不是这样子的
郭老师
2023 05/27 14:45
的，这个不就是纳税调减吗？
84784996
2023 05/27 14:46
好的老师，谢谢
郭老师
2023 05/27 14:49
不用客气
工作愉快
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