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我们的合作公司帮我们开了一张票 我们出纳现金付给对方要交的税前，这笔账要做分录吗？
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你好，发票为什么不是你单位自行开具呢？
我们出纳现金付给对方要交的税钱，是需要做相应分录的
2023 05/27 14:41
84784994 
2023 05/27 14:44
不知道，主要是老板是一个，就帮忙开了，那这种分录怎么做呢？要附什么单据呢？
邹老师 
2023 05/27 14:45
你好，单位的收入，应当自行开具发票才是的
我们出纳现金付给对方要交的税钱
借：应交税费—某某税款，贷：库存现金
单据：支出证明单，交税的完税证明
84784994
2023 05/27 14:54
报销单可以吗？
84784994
2023 05/27 14:55
对方公司的完税证明没办法看这一笔的啊
邹老师
2023 05/27 14:56
你好，这里的支出证明单，可以换成是 报销单
84784994
2023 05/27 15:05
借方写:销售费用-税费支出可以吗？
邹老师
2023 05/27 15:06
你好，这个是税款，不应当计入销售费用核算啊
84784994
2023 05/27 15:13
但是这笔钱我们是给对方公司的 可以挂到应交税费吗？
邹老师
2023 05/27 15:13
你好，本质是税款，就是计入应交税费核算的
84784994
2023 05/27 15:24
这样可以吗？
邹老师
2023 05/27 15:25
请看你之前描述，是不可以的。
84784994
2023 05/27 15:30
因为是公司转账给出纳，出纳又转给对方公司的，我前面为了方便问，就用现金说明了
邹老师
2023 05/27 15:30
你好，公司转账给出纳，出纳又转给对方公司，那就不是现金，就是通过 其他应收款 核算的
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