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老师 待解除预约项目 这种怎么做账 是退税吗@郭老师@郭老师 @郭老师
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是退税
你有申请过吗
是所得税的吗
2023 05/27 15:45
84785019 
2023 05/27 15:45
我不知道 回单就是张这个样子 一般这种怎么做分录啊
郭老师 
2023 05/27 15:51
你先借银行存款贷其他应付款
确定了那个税款了再做
84785019
2023 05/27 15:54
确定是税款又怎么做
郭老师
2023 05/27 16:03
借其他应付款贷应交税费
借应交税费贷不知道那个科目
需要知道那个税款
84785019
2023 05/27 16:04
如果这个是增值税 怎么做
郭老师
2023 05/27 16:12
借银行存款
贷应交税费未交增值税
一般纳税人的
什么原因退税
84785019
2023 05/27 16:14
老师我这个是退税诶 应交税费在贷方不是负债 应交未交吗
郭老师
2023 05/27 16:21
借应交税费，未交增值税，待
贷营业外收入再做这一个，你是什么原因退回的？如果之前多交了的话，借方有余额，现在在贷方红冲了，不就是没有余额了？
郭老师
2023 05/27 16:21
退税退回钱来，银行存款增加。
84785019
2023 05/27 18:06
我不知道是什么原因退回来的，这是我师傅做的分路，我问他为什么他不教我 摘要写的退税，借，银行存款 贷，应交税费，应交增值税
郭老师
2023 05/27 18:08
小规模的吗
那你看下应交税费有余额的吧
84785019
2023 05/27 18:10
是一般纳税人 我看不了账不在我手上
郭老师
2023 05/27 18:13
不对
一般纳税人未交增值税
应交税费应交增值税不全，她还有三级科目
销项税额
进项税额
进项转出这些的
你们有增值税加计抵减的吗
84785019
2023 05/27 18:17
老师我知道的不多 因为账我看不了 你就做一个完整分录我在琢磨琢磨 你这样问我我不知道的 你说的什么借贷 营业外收入 你完完整整做一个我看看 是一般纳税人 这是增值税 我师傅做的是借银行贷应交税费 增值税。
你看看 完完整整做一个我看看 谢谢老师爱你
郭老师
2023 05/27 18:19
借银行存款
贷应交税费未交增值税
收到的
具体的什么原因需要看其他的
之前的进项少做了
借应交税费未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
你知道知道支付的怎么做
退回的就能理解
84785019
2023 05/27 19:37
老师 所以在收到钱 做借银行存款 贷应交税费 未交增值税的同时 还要在做一笔 借应交税费未交增值税 贷应交税费 转出未交 这两笔要同时进行吗
郭老师
2023 05/27 20:15
你好对的
是这么做的
84785019
2023 05/27 20:28
老师 我重新提问问你了 麻烦你接一下
郭老师
2023 05/27 20:30
不用
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