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老师请问计税基础是填固定资产原值，还是减上年折旧后的价值，
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有发票的固定资产原值
2023 05/27 19:12
84785001 
2023 05/27 19:14
第五列呢？
84785001
2023 05/27 19:14
是本年累计折旧还是期末累计折旧
郭老师 
2023 05/27 19:18
2022年允许抵扣所得税的折旧金额
84785001
2023 05/27 19:20
那就是上年度可抵扣的累计折旧额吧
郭老师
2023 05/27 19:20
是的
是的
是的
是的
84785001
2023 05/27 19:20
老师，固定资产是30万，发票只有29万，是不是按30万入账，没票的一万怎么处理？
郭老师
2023 05/27 19:21
折旧了29万以内都可以扣除
以后没有发票的那个调增
今年最后一年
减少一万
84785001
2023 05/27 19:23
减少的一万分录怎么做呀
郭老师
2023 05/27 19:32
不做
调表不调帐的
84785001
2023 05/27 19:59
是最后一年才调吗
郭老师
2023 05/27 20:16
可以
反正调增了就可以
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