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老师，假如固定资产原值100万，折旧了80，现在卖了30万，开票开了30万的发票，增值税39000， 借固定资产清理20 借累计折旧80 贷固定资产100 借银行339000 贷固定资产清理30万 贷销项39000 借固定资产清理10万 贷营业外收入10万 增值税申报表里面收入有这个30万，但是利润表里面收入少了20万，这个怎么处理，税务局说我收入对不上
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您好，增值税申报和所得税确实对不上了，下面的分录对上了，也不影响利润，您看行么
借银行339000
贷营业外收入30万
贷销项39000
借：营业外支出 20
代：固定资产清理20
2023 05/27 19:25
84785040 
2023 05/27 19:33
那实际做账的时侯分录是怎么做的，之前老师说按上面我写的做
廖君老师 
2023 05/27 19:34
您好，我们增值税申报的收入和所得税收入是匹配申报的，上面那分录也不错的，就是有差异嘛，利润也不影响的，跟税务局说明情况就可以了
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