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问题已解决
@郭老师 发言次数到了 没有办法继续提问
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在的
具体的什么问题的
2023 05/27 20:32
84785019 
2023 05/27 20:33
不懂最后一个分录
84785019
2023 05/27 20:34
转出未交 什么意思
郭老师 
2023 05/27 20:34
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
这个是结转需要缴纳的增值税的
84785019
2023 05/27 20:36
我发的图片和你发的这个不一样 相反了 你是不是发错了
郭老师
2023 05/27 20:38
我写的这个是缴纳增值税的，
那你退回来不是得做相反的
你写的是退的
84785019
2023 05/27 20:41
现在退回来了 就是相反分录 为什么不是 借税金及附加 贷应交税费增值税 借应交税费应交增值税 贷银行存款 退回来 借应交税费增值税（红色）
贷银行存款（红色）
郭老师
2023 05/27 20:43
增值税不做税金及附加
她不通过这个科目的
84785019
2023 05/27 20:51
老师 那你给我我做四笔分录可以吗 计提增值税 缴纳增值税 退增值税 结转增值税
郭老师
2023 05/27 21:06
前两个交纳的时候没有做吗？你交纳的时候已经做了。
郭老师
2023 05/27 21:06
退回来的时候才坐后面两个。
84785019
2023 05/27 21:06
我蒙了已经 老师你现在做我看看 比较系统帮助理解
郭老师
2023 05/27 21:07
交税你会不会做，能不能理解，不能理解我给你洗啊，写了你得看懂了，你看不懂你别继续下一个问题
你说那里不懂
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
这个是结转，因为增值税它不叫计提，
它叫结转，结转结转记住
郭老师
2023 05/27 21:08
比如你需要交100，这里的金额就是100，那你下一个月申报了之后，是不是得交了
借应交税费，未交增值税
贷银行存款
缴纳的
84785019
2023 05/28 09:20
老师 我们从来没有用过未交增值税这个科目 都是直接交的应交税费增值税 贷银行存款 所我看不懂
郭老师
2023 05/28 09:21
那你们一直都是做错了
你可以去看下实操
完整的借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税
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