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问题已解决
之前做账的时候没有认证抵扣，所以把它放到待认证进项税额了，现在认证抵扣了该怎么做账？
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您好，同学，把它转到应交税费-应交增值税-进项税额当中
借：应交税费-应交增值税-进项税额
2023 05/28 12:48
84784956 
2023 05/28 12:50
老师，你的分录只有借房没贷方吗？
84784956
2023 05/28 12:51
请列出详细分录。
向阳老师 
2023 05/28 12:52
您好，同学，就是贷的待认证进项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额
84784956
2023 05/28 12:58
老师待认证进项税额不是应该减少了吗？他为什么要放到贷方？
向阳老师
2023 05/28 13:04
您好，同学，您之前在借方做的应交税费-应交增值税-待认证进项税额，现在做到贷方，一借一贷待认证进项税额就平了，转到了应交税费-应交增值税-进项税额，就正式进项税额抵扣了
84784956
2023 05/28 13:55
老师是这样改吗？您好，同学，把它转到应交税费-应交增值税-进项税额当中
借：应交税费-应交增值税-进项税额
向阳老师
2023 05/28 13:58
您好，同学，是这么操作的
84784956
2023 05/28 14:07
老师你说的
借：应交税费-应交增值税-进项税额
是不是就是我是不是就是我写的第一行
借:应交税费-进项税金认证抵扣
向阳老师
2023 05/28 14:09
您好，同学，一般没有这么多明细科目的，您公司明细太多了，应交税费-应交增值税-进项税额，你把可以选择的选项截图给我看下呢，除了认证抵扣还有其他选项吗
84784956
2023 05/28 14:22
好的老师您看一下
84784956
2023 05/28 14:24
这是没有认证之前，放到待认证里。
84784956
2023 05/28 14:25
这是发票认证抵扣之后的。
向阳老师
2023 05/28 14:48
您好，同学，刚才在休息会儿的，一天没休息了，是选择认证抵扣
84784956
2023 05/28 19:45
老师真是辛苦了，那增值税该怎么结转呀？分录该怎么写？
向阳老师
2023 05/28 20:15
什么意思呢？没有听
向阳老师
2023 05/28 20:16
您好，同学，没有听明白
84784956
2023 05/28 20:24
就是做账的话用不用结转增值税啊，那增值税该怎么结转？
向阳老师
2023 05/28 20:32
您好，同学，
增值税结转账务处理
月末，增值税经计算为应交的，则：
借：应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷：应交税费——未交增值税
次月交纳时：
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款
月末，增值税经计算为多交的，则：
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
84784956
2023 05/28 20:33
老师为啥要转出未交增值税呀？
向阳老师
2023 05/28 20:36
因为有应纳增值税的时候，就需要结转增值税的，下个月申报税款时缴纳增值税
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