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5月可以反结账修改1月的凭证吗？金额不大。
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同学，你好
可以，申报表也需要更正
2023 05/28 13:42
84784956 
2023 05/28 13:43
哪里的申报表啊？
小菲老师 
2023 05/28 13:43
同学，你好
你没有季度申报吗？
84784956
2023 05/28 13:50
老师软件中黑字是当初1月做的账，但是1月有一个2.64的通行费不知道还能抵扣，然后在5月份给抵扣了。红色笔应该是正确的凭证，我现在能不能把1月反结账，然后改成正确的呀。如果不能改的话，那么我5月该怎么调整这个凭证？
小菲老师
2023 05/28 13:52
同学，你好
在5月份
借：应交税费2.64
贷：主营业务成本2.64
84784956
2023 05/28 14:08
老师，这个2.64已经认证抵扣过了。
小菲老师
2023 05/28 14:09
同学，你好
5月份抵扣，做在5月份
84784956
2023 05/28 14:09
是应该写借:应交税费-认证抵扣2.64
贷:主营业务成本2.64
84784956
2023 05/28 14:09
是不是这样子呀？
小菲老师
2023 05/28 14:09
同学，你好
嗯嗯，是的
84784956
2023 05/28 14:15
老师这个 借应交税费-认证抵扣 在借方代表增多还是减少啊？
小菲老师
2023 05/28 14:16
同学，你好
应交税费借方表示减少。
84784956
2023 05/28 19:30
老师这个借应交税费认证抵扣为什么放到借方啊
84784956
2023 05/28 19:39
为什么应交税费认证抵扣要减少啊
小菲老师
2023 05/28 19:40
同学，你好
你之前没有做，你现在是补做的
84784956
2023 05/28 19:53
老师不好意思，我没有听懂，我知道我之前没有做，现在是补做的，那为什么他要放到借方？
小菲老师
2023 05/28 21:20
同学，你好
进项抵扣，放在借方
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