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老师 简易计税的税额在填增值税申报表时抵扣了，这个该怎么处理呢
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再做进项税额转出申报
2023 05/28 14:58
84785012 
2023 05/28 15:11
简易计税进项是转出了的，销项税额本来应该当期缴纳，在填报增值税申报表时，附表3服务、无形资产扣除项目明细表时，填进去抵扣了，就没有销项税额了
文文老师 
2023 05/28 15:19
在附表2填了进项转出就可以了
84785012
2023 05/28 15:21
把简易计税的销项税额填进去吗？老师
84785012
2023 05/28 15:22
分录应该怎么做呢？
文文老师
2023 05/28 15:27
进项转出的分录吗？
84785012
2023 05/28 15:27
借 应交税费—简易计税
贷 应交增值税—进项税额转出
借 应交增值税—进项税额转出
贷 未交增值税
这样可以吗？老师
文文老师
2023 05/28 15:42
进项税额转出,是转到相关成本费用科目，不是转到简易计税
文文老师
2023 05/28 15:42
原来的进项是如何 做的
84785012
2023 05/28 15:45
老师，这个跟进项没有关系的，是简易计税的销项税额在填报增值税申报表时，被抵减了，这个应该怎么处理呢？
文文老师
2023 05/28 16:15
抵减的，可以按你的分录处理
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