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老师 利润表的主营业务成本调小后 资产负债表应该怎么调
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你好，利润表的主营业务成本调小，与主营业务成本对应的科目是？
2023 05/28 17:52
84784969 
2023 05/28 17:55
老师 就是之前利润总额是负数 主营业务成本调小后 利润总额现在是盈利
84784969
2023 05/28 17:56
但是我的账套没有调账 我年报需要调整成盈利
邹老师 
2023 05/28 17:56
你好，我知道是这样（主营业务成本调小）。
我还需要知道与主营业务成本对应的科目，才好回复资产负债表具体哪个栏次变动啊，是库存商品吗？
84784969
2023 05/28 17:58
我们是服务 我也不知道负债表上该调哪个科目
84784969
2023 05/28 17:58
就是成本发票有一张已经付款 但是对方一直未开发票 但是我入账了 现在需要调回 减少成本
邹老师
2023 05/28 17:59
你好，需要调整 增加存货的金额，和未分配利润栏次的金额
84784969
2023 05/28 18:01
一个项目 我们和另一个公司合作分包 然后向那个公司支付了分包费 他们迟迟没开发票 我用银行回单计入了主营业务成本 现在汇算还没取得发票 需要调回成本
邹老师
2023 05/28 18:02
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84784969
2023 05/28 18:03
我们没有存货的 可以增加货币资金的吗
邹老师
2023 05/28 18:04
你好，你们结转成本的时候，是不需要通过劳务成本核算的？
84784969
2023 05/28 18:05
没有做劳务成本 就直接计入主营业务成本
邹老师
2023 05/28 18:06
你好，那就是 调整 增加 货币资金的金额，和未分配利润栏次的金额
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