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问题已解决
老师请帮忙看一下这个科目余额表对不，期末余额出现负数。
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您好，他这个负数不对，没有重分类
2023 05/28 18:06
84784986 
2023 05/28 18:23
好的，老师 还不明白重分类是
小锁老师 
2023 05/28 21:34
就是说，往来科目负数重分类，你看都是往来科目没
84784986
2023 05/28 22:09
那这要怎么调账呢
小锁老师
2023 05/28 22:10
其他应收和其他应付对冲就可以啦
84784986
2023 05/28 22:56
老师不知道的怎么调整，直接在余额表调账吗？
小锁老师
2023 05/29 07:59
对的，是这个意思的
84784986
2023 05/29 08:41
调的话还要做分录吗？都不知道要怎么调，没有调过账，
84784986
2023 05/29 09:16
老师已经调好了，不过工资负数要怎么调
小锁老师
2023 05/29 09:41
工资还是负数吗这个
84784986
2023 05/29 10:41
是的，把工资计提了，所以不是负数了
小锁老师
2023 05/29 10:43
那你这样不是就可以了吗
84784986
2023 05/29 10:58
嗯嗯 老师可以了
84784986
2023 05/29 11:03
老师那请问一下 没有收入，社保也没有交 做工商年报时可以 做0申报可以吗?
小锁老师
2023 05/29 11:06
可以，这个是没问题的
84784986
2023 05/29 11:22
好的 谢谢 老师 啦！
小锁老师
2023 05/29 11:27
不客气的，祝您开心的呢
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