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在具体的什么问题的
2023 05/28 23:11
84784975 
2023 05/28 23:22
老师，忒好了，来了，我之前不是营业成本忒低了嘛，把所有职工薪酬做分录转入成本里了，那现在填汇算清缴时候职工薪酬这填多少呢？填0？
郭老师 
2023 05/28 23:23
正常填写就可以的
职工薪酬这里面正常填写
84784975
2023 05/28 23:23
最上面一栏，在线急
84784975
2023 05/28 23:24
当时做了一个这个分录
84784975
2023 05/28 23:26
可是正常填写后，成本那里也重复了，利润变成负的了，本来是盈利41万的，现在负的19万多了
郭老师
2023 05/28 23:30
期间费用明细表不需要填写主营业务成本的
只填写管理费用
销售费用的
郭老师
2023 05/28 23:31
没有重复
管理费用销售费用这不是红冲了
在贷方
你看下减少了吧
84784975
2023 05/28 23:34
冲掉了，那在填写期间费用的时候职工薪酬填嘛？主表一集合重复了，哎
84784975
2023 05/28 23:42
郭老师，人呢？急
84784975
2023 05/28 23:44
填写主营业务成本的时候已经把薪资加进来了，所以不是重复了嘛
郭老师
2023 05/28 23:54
期间费用不包含主营业务成本，只包含管理费用和销售费用的，你已经红冲了，就不要填写了
期间费用明细表不需要填写主营业务成本的
只填写管理费用
销售费用的
2023-05-28 23:30
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