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问题已解决
老师请问其他应收款出现负数的要怎么调账，是把102938.38调到其他应付款102938.38
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您好
借：其他应收款102938.38
贷：其他应付款102938.38
2023 05/29 08:56
84784986 
2023 05/29 08:58
好的 老师那那这个要填到丁字账上吗？
84784986
2023 05/29 09:09
老师已经调好了但是剩下工资是负数的，这个要怎么调
bamboo老师 
2023 05/29 09:34
工资是负数 是发放了没有计提 补做计提工资分录就好了
84784986
2023 05/29 09:53
好的 老师明白了，
bamboo老师
2023 05/29 09:53
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈
84784986
2023 05/29 10:52
好的老师 老师那请问22年的1月份的资产负债表，资产类和负债及所有者权益的年初数，是要在哪里取数的呢？
bamboo老师
2023 05/29 11:05
22年的1月份的资产负债表，资产类和负债及所有者权益的年初数 用2021年12月的期末数
84784986
2023 05/29 11:44
好的老师明白了，那22年2月资产负债表，资产类和负债及所有者权益的年初数用22年1月的期末数吗？
bamboo老师
2023 05/29 12:11
22年的资产负债表，资产类和负债及所有者权益的年初数都用2021年12月的期末数 一年不变
84784986
2023 05/29 12:18
好的，明白了，21年7月份才开始建账，没有年初数，那8月到12 份，就不 用填吗？
bamboo老师
2023 05/29 12:21
是的 新建账套 第一年没有年初数的
84784986
2023 05/29 12:55
把21年12月份的期末数，填22年1月份的资产负责表里表出现不平
84784986
2023 05/29 12:57
不知道怎么弄了
bamboo老师
2023 05/29 13:40
可以把您2021年12月科目余额表截图我看看吗
84784986
2023 05/29 14:09
好的 老师 可以
bamboo老师
2023 05/29 14:26
2378.41+110.5+106721.51=109210.42
您资产负债表的流动资产合计取数公式有问题的 不是109099.92
84784986
2023 05/29 14:56
对哦 ，没有发现，老师那还有一处就是未分配利润这，填了就变了期末数又不平了，是不是公式原因呀！期末数里的有公式期初数%2b期末数，弄的期末数不平
bamboo老师
2023 05/29 14:58
应该是您资产负债表的取数设置问题
科目余额表是平的 填进去肯定就是平的
84784986
2023 05/29 15:07
是的 取数有问题把刚刚期末数的公式里删了，从新取数 就评了
bamboo老师
2023 05/29 15:30
平了 那期初数就没有问题了哈
84784986
2023 05/29 15:40
嗯 是的 ，老师，那请问季度申报取数是1-3月的合计数，23年1-5:30申报企业所得税年度申报取数是22年的12月
bamboo老师
2023 05/29 15:43
季度申报取数是1-3月的合计数
汇算清缴是填2022年12月利润表的本年累计数据
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