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老师，暂估成本跨年冲销这笔分录对吗？
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你好，你之前做的暂估成本分录是？
2023 05/29 09:08
84784999 
2023 05/29 09:11
借：主营业务成本 贷：应付账款
邹老师 
2023 05/29 09:12
你好，那冲销分录是
借：应付账款，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
84784999
2023 05/29 09:13
老师，冲销分录后面金额是负的
邹老师
2023 05/29 09:14
你好，那冲销分录是
借：应付账款，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
金额是正数，如果是负数我会特别说明的
84784999
2023 05/29 09:17
老师，您仔细看一下我的分录，冲销的那一笔是 借：以前年度损益调整—主营业务成本（负数） 贷：应付账款（负数）
邹老师
2023 05/29 09:18
你好，我们的方法不同，结果都是一样的啊
84784999
2023 05/29 09:19
是的，所以我的问题是我做的分录正确的吗？
邹老师
2023 05/29 09:21
你好，你红冲暂估成本的分录是正确的
84784999
2023 05/29 09:22
后面的补做成本和结转成本呢？
邹老师
2023 05/29 09:26
你好，形式是对的，金额需要你自己去核对一下。
84784999
2023 05/29 09:33
好的，，，，谢谢
邹老师
2023 05/29 09:34
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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