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老师，我之前做的一笔分录是借库存现金 贷主营业务收入 进项税 －销项税额 现在这比收款是用银行收的，怎么冲之前做的现金呢？是借银行存款贷库存现金吗？
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现金存银行的话才做
借银行
贷库存现金
2023 05/29 10:36
84784954 
2023 05/29 10:36
所以我这笔怎么冲呢
朴老师 
2023 05/29 10:41
这个如果不看银行明细就可以做你上面这个分录
如果看就要原分录负数红冲然后再做借银行
贷主营业务收入
贷销项
84784954
2023 05/29 11:06
好的，明白了，谢谢老师
朴老师
2023 05/29 11:13
满意请给五星好评，谢谢
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