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问题已解决
老师，麻烦再问一下，补回来的成本发票是填在A105000表里吗？
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你好，你之前是没有做账务处理吗？如果没有的话，纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
2023 05/29 10:47
84784966 
2023 05/29 10:54
老师您好，年底预提了90万的成本票，现在票回来了。
郭老师 
2023 05/29 10:54
你好，回来了多少？只要是90万的，不需要填写，不需要调整，不需要增加，不需要减少。
84784966
2023 05/29 10:55
老师回来了45万
郭老师
2023 05/29 10:55
纳税调增45万，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额45
84784966
2023 05/29 10:58
明白了老师，非常感谢！
郭老师
2023 05/29 11:04
不用客气，工作愉快。
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