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老师，请问公户走账出去，没有开到发票回来，这比账怎么做平呢？
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你好。你好，请说一下具体的业务情况。
2023 05/29 11:16
84784955 
2023 05/29 11:31
收到费用协助客户办资质证书，然后我司再打钱给上游，上游协助我司，
我开发票给客户，上游没有开发票给我
玲老师 
2023 05/29 11:34
你好，那您就正常按照这个业务做账。没有发票的汇算清缴纳税调整就行了。您收客户的属于您的收入，然后客户为您在办理的业务是您的成本正常计入收入成本就行。
84784955
2023 05/29 11:52
不是有发票才能计入成本吗
玲老师
2023 05/29 11:55
，没有发票，真实发生的业务也要进行账务处理，只是没有成本票的，不能税前扣除。
84784955
2023 05/29 11:57
除了做银行流水还需要怎么做账务处理呢？
玲老师
2023 05/29 11:58
按你实际发生的业务就是这笔业务真实发生了，你就是没有收到钱也要进行账务处理。
84784955
2023 05/29 12:03
转钱出去的时候做了一笔 借应付款 贷银行存款。如果有发票回来应该做 借主营业务成本，贷应付款。这样就平了。没有发票回来这笔账怎么平呢？
玲老师
2023 05/29 12:17
没有发票也是正常计成本，这个分录。
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